自渠编制科学决策模型

综合成本效益、目标漏斗与边际贡献三大算法，交叉验证最优编制方案。

第一步：设定全局参数

地区公司

项目名称

外部渠道成本对标 (%)

项目平均套均价 (元)

第二步：输入历史数据 (1-8月)

经理

总薪酬成本 (元)

自渠 (线上+线下)

在编人数

总薪酬成本 (元)

完成销售额 (元)

完成套数 (套)

金房宝运维专员

在编人数

在岗月数

总薪酬成本 (元)

完成销售额 (元)

完成套数 (套)

支付给外部经纪人的佣金总额 (元)

第三步：设定漏斗模型目标参数

项目月度任务 (万元)

自渠任务占比 (%)

到访转成交率 (%)

渠道人员月人均到访 (组)

第四步：设定未来预测参数 (9-12月)

新自渠专员参数 (默认增加的均为自渠岗)

月度固定底薪 (元)

自渠个人佣金比例 (%)

金房宝运维个人佣金比例 (%)

业绩情景设定 (新人产能为老员工的百分比)

极端悲观(%)

悲观预测(%)

标准预测(%)

乐观预测(%)

理想预测(%)

决策仪表盘